CPF/CNPJ:
25620142353
Emissão:
19/05/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
91060/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV PRINCIPAL QDA 01 N 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065050
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS PF,CO-MO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA (WINDOWS E WORD), NO PERIODO DE22 A 31/05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00048 | 19/05/2017 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS PF,CO-MO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA (WINDOWS E WORD), NO PERIODO DE22 A 31/05/2017
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2017NE00048 | 19/05/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00131 | 06/06/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00083 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 595,20 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00082 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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