CPF/CNPJ:
25620142353
Emissão:
05/05/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
91009/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV PRINCIPAL QDA 01 N 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065050
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS PF CO-MO INSTRUTOR DO CURSO DE EXCEL AVANCADO, CH 36H, PERIODO DE 8 A 18/5/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00027 | 05/05/2017 | 2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS PF CO-MO INSTRUTOR DO CURSO DE EXCEL AVANCADO, CH 36H, PERIODO DE 8 A 18/5/17
|
2017NE00027 | 05/05/2017 | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00129 | 06/06/2017 | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00081 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 669,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00080 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.922,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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