CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235280/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SERVICOS TEC-NOLOGIA, TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS (INTERNET
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00178 | 31/10/2017 | 6.540,00 | 1.628,00 | 780,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SERVICOS TEC-NOLOGIA, TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS (INTERNET
|
2017NE00178 | 31/10/2017 | 6.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA DESALDO DE EMPENHO
|
2017NE00230 | 26/12/2017 | -4.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00469 | 20/11/2017 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00549 | 11/12/2017 | 0,00 | 368,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00596 | 21/12/2017 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00337 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 741,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00338 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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