| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00026
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CONTRATO N.28/2015 - TERMO ADITIVO. E REF. MES DE ABRIL/2017 |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
| Totais: | 5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
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