| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORREF. AO MES DE NOVEMBRO/ 16, CONFORME NFS 1081/16,DE PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
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2017NE00002
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORREF. AO MES DE DEZEMBRO/ 16, CONFORME NFS 1153DEZEMBRORESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
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2017NE00005
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA, ASSEIO E CON-SERTVACAO DA AREA INTERNAE EXTERNA DESTA ESCOLA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
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2017NE00006
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA, ASSEIO E CON-SERTVACAO DA AREA INTERNAE EXTERNA DESTA ESCOLA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
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2017NE00018
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS REF. AO MES DE MARCO/2017CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N 007/2015 |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
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2017NE00026
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CONTRATO N.28/2015 - TERMO ADITIVO. E REF. MES DE ABRIL/2017 |
19.171,04 | 19.171,04 | 19.171,04 |
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2017NE00074
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP.E MAO DE OBRA CON- FORME TERMO ADITIVO 02/17DO CONTRATO N 28/15. |
24.648,48 | 24.648,48 | 24.648,48 |
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2017NE00142
Dt. Emissão: Descrição: |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
| Totais: | 76.684,16 | 76.684,16 | 76.684,16 |
.png)
+
