CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
03/04/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
83379/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS REF. AO MES DE MARCO/2017CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N 007/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00018 | 03/04/2017 | 5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS REF. AO MES DE MARCO/2017CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N 007/2015
|
2017NE00018 | 03/04/2017 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00068 | 06/04/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00070 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00032 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00031 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00033 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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