CPF/CNPJ:
69578037000106
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
VALORAPOSEN
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58667/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Valorização do Aposentado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.015/2015-ASSEJUR/SEGEP REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/05/2018. O REFERENTE EMPENHO PARA O PERIODO DE 20/05/2017 A 31/12/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00112 | 30/05/2017 | 16.667,01 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.015/2015-ASSEJUR/SEGEP REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/05/2018. O REFERENTE EMPENHO PARA O PERIODO DE 20/05/2017 A 31/12/2017.
|
2017NE00112 | 30/05/2017 | 16.667,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01320 | 03/08/2017 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01829 | 13/10/2017 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02208 | 13/11/2017 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02209 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02275 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02276 | 23/11/2017 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02328 | 05/12/2017 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02329 | 05/12/2017 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00291 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00286 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.224,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00385 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 135,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00401 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.964,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00475 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00479 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00486 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00473 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00474 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.285,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00477 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00478 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 403,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00484 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 403,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00476 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00480 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00485 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00510 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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