CPF/CNPJ:
33816085768
Emissão:
06/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
255445/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOA ESPERANCA 155, QUADRA B N.1RESIDENCIAL JAQUEIRAS I TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066190
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA DESPESA COM MATERIAL DE COSUMO CONFORME RA N.015/2017-UGAM/SEGEP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00241 | 06/11/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA DESPESA COM MATERIAL DE COSUMO CONFORME RA N.015/2017-UGAM/SEGEP.
|
2017NE00241 | 06/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01979 | 06/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2017OB00413 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02450 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.926,27 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02453 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02450 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.926,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02453 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -73,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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