CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17377/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COM VIGENCIA DE 12/03/2016 A 13/03/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00036 | 08/03/2017 | 30.000,00 | 29.596,08 | 29.596,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COM VIGENCIA DE 12/03/2016 A 13/03/2017.
|
2017NE00036 | 08/03/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00036.
|
2017NE00138 | 05/07/2017 | -403,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00085 | 08/03/2017 | 0,00 | 9.938,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00098 | 10/03/2017 | 0,00 | 10.141,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00377 | 18/04/2017 | 0,00 | 7.757,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00378 | 18/04/2017 | 0,00 | 1.758,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00044 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.938,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00057 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.141,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00125 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.757,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00126 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.758,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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