CPF/CNPJ:
18233208000116
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
VALORAPOSEN
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48467/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Valorização do Aposentado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF COMUNICA INTERNO N.016/2017-PAI/SEGEP.DO PROCESSO N.48467/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00045 | 21/03/2017 | 28.144,41 | 25.036,88 | 25.036,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF COMUNICA INTERNO N.016/2017-PAI/SEGEP.DO PROCESSO N.48467/2017.
|
2017NE00045 | 21/03/2017 | 28.144,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00147 | 22/03/2017 | 0,00 | 3.129,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00149 | 22/03/2017 | 0,00 | 3.129,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00372 | 12/04/2017 | 0,00 | 3.129,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00719 | 25/05/2017 | 0,00 | 3.129,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01075 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.129,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01213 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.129,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01321 | 04/08/2017 | 0,00 | 3.129,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02415 | 21/12/2017 | 0,00 | 3.129,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00068 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.994,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00069 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00076 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00077 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00121 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00127 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00186 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00190 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00236 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00240 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00250 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00265 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00282 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00290 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00469 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00470 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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