CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
21/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
179887/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO N.031/2015 DO PROCESSO N.179887/2017 REF SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS COM VIGENCIA DE 15/09/2016 A 14/09/2018. O REFERIDO VALOR DESTE EMPENHO E PARA ATEND
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00204 | 21/09/2017 | 68.546,56 | 68.546,56 | 68.546,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO N.031/2015 DO PROCESSO N.179887/2017 REF SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS COM VIGENCIA DE 15/09/2016 A 14/09/2018. O REFERIDO VALOR DESTE EMPENHO E PARA ATEND
|
2017NE00204 | 21/09/2017 | 68.546,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01764 | 04/10/2017 | 0,00 | 10.346,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01984 | 06/11/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02300 | 04/12/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02344 | 12/12/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00393 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.346,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00416 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00516 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00548 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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