CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
16492/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO CONTRATO N.02/2016-ASSEJUR/SEGEP.REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA.COM VIGENCIA DE 12/04/2016 A 12/04/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00023 | 22/02/2017 | 235.400,00 | 235.400,00 | 235.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.02/2016-ASSEJUR/SEGEP.REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA.COM VIGENCIA DE 12/04/2016 A 12/04/2017.
|
2017NE00023 | 22/02/2017 | 235.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00052 | 22/02/2017 | 0,00 | 69.497,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00143 | 21/03/2017 | 0,00 | 69.497,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00363 | 10/04/2017 | 0,00 | 69.497,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00659 | 18/05/2017 | 0,00 | 26.909,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00029 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.644,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00021 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.377,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00035 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.474,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00066 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.644,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00062 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.377,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00067 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.474,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00115 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.644,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00110 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.377,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00116 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.474,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00179 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.057,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00174 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.461,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00180 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.389,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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