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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 001/2017.

874,00 874,00 874,00
2017NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA001/2017.

1.645,48 1.645,48 1.645,48
2017NE00038

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM DIFERENSA SALARIAL AO SERVIDOR.

466,98 466,98 466,98
2017NE00115

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICACONF RA N. 006/2017

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N. 06/2017

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE00160

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE COSUMO CONFORME RA N.010/2017.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2017NE00184

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICACONF RA N. 012/2017

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2017NE00187

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.013/2017

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2017NE00261

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICACONF RA N. 016/2017

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2017NE00262

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.017/2017

1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 14.986,46 14.986,46 14.986,46

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