CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTNPD
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17409/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO CONTRATO N.070/2013 DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOS COPIADORASDE VIGENCIA DE 07/06/2016A 07/06/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00019 | 16/02/2017 | 74.396,36 | 58.585,48 | 58.585,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.070/2013 DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOS COPIADORASDE VIGENCIA DE 07/06/2016A 07/06/2017.
|
2017NE00019 | 16/02/2017 | 74.396,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00019 REFERENTE AO TERMIO DO CONTRATO DE VIGENCIA DE 07/06/2016 A 07/06/2017.
|
2017NE00244 | 08/11/2017 | -15.810,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00026 | 16/02/2017 | 0,00 | 11.322,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00175 | 23/03/2017 | 0,00 | 11.280,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00368 | 10/04/2017 | 0,00 | 11.352,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00593 | 12/05/2017 | 0,00 | 11.250,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00845 | 05/06/2017 | 0,00 | 11.257,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01206 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.121,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00014 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.322,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00085 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.280,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00114 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.352,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00159 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.250,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00198 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.257,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00262 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.121,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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