CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17341/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N.06/2012-ASSEJUR/SEGEP REF AO SERV DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIGENCIA DE 18/07/16 A 18/07/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 14/02/2017 | 48.000,00 | 37.285,30 | 37.285,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N.06/2012-ASSEJUR/SEGEP REF AO SERV DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIGENCIA DE 18/07/16 A 18/07/17.
|
2017NE00017 | 14/02/2017 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO N.17
|
2017NE00313 | 31/12/2017 | -10.714,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00023 | 14/02/2017 | 0,00 | 4.244,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00138 | 14/03/2017 | 0,00 | 5.094,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00367 | 10/04/2017 | 0,00 | 7.738,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00503 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.678,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00927 | 08/06/2017 | 0,00 | 7.032,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01167 | 05/07/2017 | 0,00 | 5.037,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01319 | 03/08/2017 | 0,00 | 3.458,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00012 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.244,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00060 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.094,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00113 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.738,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00150 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.678,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00208 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.032,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00246 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.037,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00281 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.458,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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