CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
16/05/2017
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33995/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N.09/2016 ASSEJUR-SEGEP. COM INICIO EM 11/05/2017 A 10/05/2018.O VALOR EMPENHADO E REFERENTE 11/MAI/2017 A 31/DEZ/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00096 | 16/05/2017 | 348.355,91 | 348.355,91 | 310.869,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N.09/2016 ASSEJUR-SEGEP. COM INICIO EM 11/05/2017 A 10/05/2018.O VALOR EMPENHADO E REFERENTE 11/MAI/2017 A 31/DEZ/2017.
|
2017NE00096 | 16/05/2017 | 348.355,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00995 | 12/06/2017 | 0,00 | 30.291,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01161 | 05/07/2017 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01315 | 03/08/2017 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01551 | 04/09/2017 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01794 | 06/10/2017 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01981 | 06/11/2017 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02348 | 13/12/2017 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02411 | 21/12/2017 | 0,00 | 45.437,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00997 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 454,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00223 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.332,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00212 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.990,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00224 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.514,59 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01163 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00247 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00244 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00248 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01317 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00288 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00279 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00289 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01553 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00338 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00330 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00339 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01796 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00377 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00384 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00399 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01983 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00410 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00415 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00411 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02350 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02413 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00521 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00541 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00520 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00522 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00542 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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