CPF/CNPJ:
02763472000121
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17548/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAN.037/2016 DO PROC N.162491/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00044 | 21/03/2017 | 62.191,62 | 40.542,60 | 40.542,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAN.037/2016 DO PROC N.162491/2016.
|
2017NE00044 | 21/03/2017 | 62.191,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTRONO DE SALDO DO EMPENHO N.44
|
2017NE00317 | 31/12/2017 | -21.649,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00151 | 22/03/2017 | 0,00 | 2.577,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00297 | 07/04/2017 | 0,00 | 4.165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00502 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.381,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00848 | 05/06/2017 | 0,00 | 4.037,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01179 | 06/07/2017 | 0,00 | 3.312,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01380 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.665,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01710 | 18/09/2017 | 0,00 | 4.214,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01814 | 10/10/2017 | 0,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02162 | 09/11/2017 | 0,00 | 6.174,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02401 | 19/12/2017 | 0,00 | 5.586,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00070 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.577,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00098 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.165,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00149 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.381,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00200 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.037,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00258 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.312,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00287 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.665,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00352 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.214,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00400 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00495 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.174,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00550 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.586,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
