CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
PREVFEPA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
13664/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JAN/ 17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00003 | 31/01/2017 | 3.347,19 | 36.716,27 | 34.580,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JAN/ 17
|
2017NE00003 | 31/01/2017 | 3.347,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL FEV/17
|
2017NE00029 | 24/02/2017 | 3.346,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FEPA EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE MARCO/17.
|
2017NE00059 | 29/03/2017 | 3.346,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ABR/ 17
|
2017NE00097 | 28/04/2017 | 3.346,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MAI/ 17
|
2017NE00133 | 31/05/2017 | 3.346,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JUN/ 17
|
2017NE00158 | 28/06/2017 | 3.346,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JUL/17.
|
2017NE00186 | 31/07/2017 | 3.346,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FEPA EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL AGOS/17
|
2017NE00208 | 25/08/2017 | 3.346,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL SET/ 17
|
2017NE00233 | 28/09/2017 | 3.361,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL OUT/ 17
|
2017NE00266 | 30/10/2017 | 3.375,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL NOV/ 17
|
2017NE00327 | 29/11/2017 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FEPA EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL - 13 SA-LARIO/2017.
|
2017NE00342 | 19/12/2017 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FEPA EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL-DEZ/17.
|
2017NE00347 | 28/12/2017 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO.
|
2017NE00376 | 29/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00003 | 31/01/2017 | 0,00 | 3.346,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00056 | 24/02/2017 | 0,00 | 3.346,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00104 | 29/03/2017 | 0,00 | 3.346,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00151 | 28/04/2017 | 0,00 | 3.346,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00199 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.346,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00291 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.346,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00338 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.346,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00383 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.346,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00446 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.361,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00521 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.375,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00596 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00645 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00676 | 28/12/2017 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00035 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.346,99 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00089 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.346,99 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00134 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.346,99 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00163 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.346,99 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00268 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.346,99 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00366 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.346,99 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00420 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.346,99 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00472 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.346,99 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00544 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.361,27 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00601 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.375,56 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00677 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535368)
|
2017NL00681 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00689 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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