CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
PREVIMESC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
13664/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE JAN/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00005 | 31/01/2017 | 33.401,19 | 451.133,96 | 411.135,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE JAN/17
|
2017NE00005 | 31/01/2017 | 33.401,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL FEV/ 17
|
2017NE00031 | 24/02/2017 | 32.564,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE MARCO/17.
|
2017NE00061 | 29/03/2017 | 32.739,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ABR/ 17
|
2017NE00099 | 28/04/2017 | 33.813,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MAI/ 17
|
2017NE00135 | 31/05/2017 | 34.277,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JUN/ 17
|
2017NE00160 | 28/06/2017 | 33.920,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JUL/17.
|
2017NE00188 | 31/07/2017 | 33.444,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL AGOS/17
|
2017NE00210 | 25/08/2017 | 33.378,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL SET/ 17
|
2017NE00235 | 28/09/2017 | 33.352,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL OUT/ 17
|
2017NE00268 | 30/10/2017 | 33.018,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL NOV/ 17
|
2017NE00330 | 29/11/2017 | 40.757,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL - 13 SA-LARIO/2017.
|
2017NE00343 | 19/12/2017 | 36.468,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL-DEZ/17.
|
2017NE00349 | 28/12/2017 | 39.998,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO.
|
2017NE00378 | 29/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00005 | 31/01/2017 | 0,00 | 33.400,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00058 | 24/02/2017 | 0,00 | 32.564,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00106 | 29/03/2017 | 0,00 | 32.739,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00153 | 28/04/2017 | 0,00 | 33.813,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00201 | 31/05/2017 | 0,00 | 34.277,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00293 | 28/06/2017 | 0,00 | 33.920,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00340 | 31/07/2017 | 0,00 | 33.444,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00385 | 25/08/2017 | 0,00 | 33.378,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00448 | 28/09/2017 | 0,00 | 33.352,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00523 | 30/10/2017 | 0,00 | 33.018,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00598 | 29/11/2017 | 0,00 | 40.757,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00646 | 19/12/2017 | 0,00 | 36.468,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00684 | 28/12/2017 | 0,00 | 39.998,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00002 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.400,99 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00104 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.564,18 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00127 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.739,94 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00185 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.813,38 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00234 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.277,23 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00274 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.920,14 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00324 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.444,77 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00369 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.378,27 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00397 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.352,51 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00449 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.018,04 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00521 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.757,96 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00535 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.468,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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