CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20035/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE TELEFONIA MOVEL DOINSTITUTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00052 | 16/03/2017 | 15.000,00 | 11.088,26 | 11.088,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE TELEFONIA MOVEL DOINSTITUTO.
|
2017NE00052 | 16/03/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO DEPARTE DO EMPENHO.
|
2017NE00354 | 31/12/2017 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO _DESALDO DE EMPENHO.
|
2017NE00363 | 31/12/2017 | -227,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00131 | 17/04/2017 | 0,00 | 1.110,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00175 | 19/05/2017 | 0,00 | 1.121,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00245 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.405,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00307 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.374,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00363 | 11/08/2017 | 0,00 | 1.193,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00466 | 02/10/2017 | 0,00 | 1.362,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00501 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.079,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00561 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.175,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00634 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.264,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00160 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.110,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00194 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.121,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00239 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00280 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.374,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00325 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.193,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00401 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.362,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00423 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.079,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00500 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.175,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00548 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.264,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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