CPF/CNPJ:
45199493353
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0130049/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV ALEXANDRE DE MOURA 400 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REF.A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS EM MUNICIPIOS DO ESTADO A SERVICO DESTA SECRETARIA.CONF.CI.020/2017-SUADM/SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00273 | 08/06/2017 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS EM MUNICIPIOS DO ESTADO A SERVICO DESTA SECRETARIA.CONF.CI.020/2017-SUADM/SEPLAN.
|
2017NE00273 | 08/06/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00799 | 08/06/2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00349 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01776 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01777 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 195,08 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01778 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 135,57 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01779 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01780 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01776 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -132,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01777 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -195,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01778 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -135,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01779 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -13,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01780 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -24,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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