CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
038189/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. 1. PRORROGACAODO PRAZO DO CONTRATO N. 017/2015 ASSEJUR/SEPLAN, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL,COM VIRGENCIA: 08/04/2016 A 07/0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00003 | 02/01/2017 | 11.500,00 | 8.450,85 | 8.450,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. 1. PRORROGACAODO PRAZO DO CONTRATO N. 017/2015 ASSEJUR/SEPLAN, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL,COM VIRGENCIA: 08/04/2016 A 07/0
|
2017NE00003 | 02/01/2017 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DO SALDODA 2017NE00003, FEITO AMAIOR.
|
2017NE00432 | 21/09/2017 | -3.049,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00119 | 17/02/2017 | 0,00 | 1.513,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00120 | 17/02/2017 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00199 | 08/03/2017 | 0,00 | 1.801,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00200 | 08/03/2017 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00415 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.895,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00416 | 07/04/2017 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00590 | 17/05/2017 | 0,00 | 1.800,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00591 | 17/05/2017 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00037 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.513,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00038 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00077 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00078 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.801,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00161 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.895,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00162 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00243 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.800,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00244 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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