CPF/CNPJ:
25260456300
Emissão:
19/12/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
0289401/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS DURANTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVIDORES DA UEP EM VISTORIAS DAS OBRAS FINANCIADAS PELO BNDES NO INTERIOR DO MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00554 | 19/12/2017 | 445,03 | 445,03 | 445,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS DURANTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVIDORES DA UEP EM VISTORIAS DAS OBRAS FINANCIADAS PELO BNDES NO INTERIOR DO MA.
|
2017NE00554 | 19/12/2017 | 445,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL02197 | 19/12/2017 | 0,00 | 445,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700204)
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2017OB00863 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 445,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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