CPF/CNPJ:
25260456300
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
UEPBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0272777/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A 06 DIARIAS,P/ACOMPANHAR SERVIDORES DA UEP P/VISTORIAS EM OBRAS FINANCIADAS PELO BNDES,NOS NU-NICIPIOS B.DO CORDA,P.DUTRA,DOM PEDRO E PEDREIRAS/MA,PERIODO DE 20 A 25/11/2017,CONF.PORT.085/2017- SUBSEC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00513 | 16/11/2017 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 06 DIARIAS,P/ACOMPANHAR SERVIDORES DA UEP P/VISTORIAS EM OBRAS FINANCIADAS PELO BNDES,NOS NU-NICIPIOS B.DO CORDA,P.DUTRA,DOM PEDRO E PEDREIRAS/MA,PERIODO DE 20 A 25/11/2017,CONF.PORT.085/2017- SUBSEC.
|
2017NE00513 | 16/11/2017 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01895 | 16/11/2017 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00773 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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