CPF/CNPJ:
25260456300
Emissão:
05/09/2017
Plano Interno:
UEPBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0210088/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DURANTE AVIAGEM COM SERVIDORES DA UEP PARA VISTORIA EM OBRAS DO BNDES.CONFORME CI 37/17-SUADM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00408 | 05/09/2017 | 900,00 | 839,02 | 839,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DURANTE AVIAGEM COM SERVIDORES DA UEP PARA VISTORIA EM OBRAS DO BNDES.CONFORME CI 37/17-SUADM
|
2017NE00408 | 05/09/2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017NE00533 | 04/12/2017 | -60,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02065 | 05/09/2017 | 0,00 | -60,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01402 | 05/09/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00595 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017GR00072 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -60,98 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02186 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 469,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02186 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -469,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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