CPF/CNPJ:
25260456300
Emissão:
22/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0109709/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REF. A TRES DIARIASPARA ACOMPANHAR OS SERVI-DORES DA UEP/SEPLAN, PARAOS MUNICIPIOS MARANHENSESDE VARGEM GRANDE,COROATA,CODO E CAXIAS/MA,ONDE REALIZARAO VISTORIAS TECNICAEM OBRAS FINANCIADAS COM RECURSOS DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00174 | 22/05/2017 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A TRES DIARIASPARA ACOMPANHAR OS SERVI-DORES DA UEP/SEPLAN, PARAOS MUNICIPIOS MARANHENSESDE VARGEM GRANDE,COROATA,CODO E CAXIAS/MA,ONDE REALIZARAO VISTORIAS TECNICAEM OBRAS FINANCIADAS COM RECURSOS DO
|
2017NE00174 | 22/05/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00617 | 22/05/2017 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00254 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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