CPF/CNPJ:
24717789000164
Emissão:
05/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
72415/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE ESTERELIZADA, COM CLORO ATIVO, PARA REMOVER MANCHAS ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 100
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00270 | 05/06/2017 | 832,00 | 832,00 | 832,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE ESTERELIZADA, COM CLORO ATIVO, PARA REMOVER MANCHAS ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 100
|
2017NE00270 | 05/06/2017 | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00970 | 07/07/2017 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00970 | 07/07/2017 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00970 | 07/07/2017 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00970 | 07/07/2017 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00971 | 07/07/2017 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00971 | 07/07/2017 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00424 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 832,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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