CPF/CNPJ:
23532617000153
Emissão:
05/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0051898/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO,ASSISTENCIATEC.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DA CENTRAL TELEFONICA E SEUS RAMAIS,SEM FORNECIMENTO DE PE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00260 | 05/06/2017 | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO,ASSISTENCIATEC.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DA CENTRAL TELEFONICA E SEUS RAMAIS,SEM FORNECIMENTO DE PE
|
2017NE00260 | 05/06/2017 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01091 | 31/07/2017 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01301 | 25/08/2017 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01522 | 25/09/2017 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01746 | 27/10/2017 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02007 | 23/11/2017 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02214 | 22/12/2017 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02253 | 27/12/2017 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00483 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.602,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00484 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 297,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00564 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00666 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.555,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00667 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00746 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.602,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00747 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 297,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00827 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.581,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00828 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 318,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00915 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.581,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00935 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00916 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 318,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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