CPF/CNPJ:
21576793320
Emissão:
19/05/2017
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0109659/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO NORTE 753 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS FONE 3222-9017
Estado:
MA
CEP:
65013330
VALOR REF.A ADIANTAMENTO,PARA CUSTEAR AS DEPESAS COM VIAGEMS PARA DIVERSOSMUNICIPIOS DO ESTADO,EM VISITAS AS ESTUTAS TERRITORIAS COM SERVIDORES DA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00173 | 19/05/2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A ADIANTAMENTO,PARA CUSTEAR AS DEPESAS COM VIAGEMS PARA DIVERSOSMUNICIPIOS DO ESTADO,EM VISITAS AS ESTUTAS TERRITORIAS COM SERVIDORES DA SECRETARIA.
|
2017NE00173 | 19/05/2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTONAO UTILIZADO PELO SERVI-DOR
|
2017NE00394 | 04/09/2017 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01392 | 19/05/2017 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00616 | 19/05/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00253 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017GR00047 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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