CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
037566/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA PARA OPREDIO DO ALMOXARIFADO DASEPLAN,CONT 013/2016 VIG.05/07/2016 A 04/07/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00019 | 02/01/2017 | 83.931,99 | 85.754,18 | 85.754,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA PARA OPREDIO DO ALMOXARIFADO DASEPLAN,CONT 013/2016 VIG.05/07/2016 A 04/07/2017.
|
2017NE00019 | 02/01/2017 | 83.931,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO PARA O CONTRATO 013/2016.
|
2017NE00362 | 10/08/2017 | 1.822,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00081 | 09/02/2017 | 0,00 | 13.981,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00202 | 08/03/2017 | 0,00 | 13.981,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00394 | 05/04/2017 | 0,00 | 13.981,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00528 | 05/05/2017 | 0,00 | 13.981,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00763 | 06/06/2017 | 0,00 | 13.981,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00957 | 06/07/2017 | 0,00 | 13.981,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01177 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.864,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00034 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.702,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00035 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00080 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.702,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00081 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00155 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.702,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00156 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00212 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.702,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00213 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00346 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.702,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00347 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00417 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.390,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00418 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 591,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00510 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.785,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00511 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 78,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
