CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0030647/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A LOCACAO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTEPARA TRANPORTE DE SERVIDORES DA SEPLAN. 4.TERMO AUDITIVO DO CONTRATO 010/2014 -VIGENCIA 01/04/2016 A31/03/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00008 | 02/01/2017 | 32.295,00 | 32.295,00 | 32.295,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A LOCACAO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTEPARA TRANPORTE DE SERVIDORES DA SEPLAN. 4.TERMO AUDITIVO DO CONTRATO 010/2014 -VIGENCIA 01/04/2016 A31/03/2017.
|
2017NE00008 | 02/01/2017 | 32.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00173 | 24/02/2017 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00290 | 20/03/2017 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00486 | 24/04/2017 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00067 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00123 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00201 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
