CPF/CNPJ:
12928398000100
Emissão:
27/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0257342/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00036 | 27/01/2017 | 292.800,00 | 2.842,00 | 2.842,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPR
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2017NE00036 | 27/01/2017 | 292.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPR
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2017NE00061 | 15/02/2017 | -289.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00021 | 03/02/2017 | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00021 | 03/02/2017 | 0,00 | 2.548,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00018 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.842,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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