CPF/CNPJ:
12769072000187
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0045773/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE RETIRADA DE VIDRO 45M;AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA NA COR FUME E FOSCA EM VIDRO;FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FECHO MAXIAR,DE TRANQUETA PARA PELE DE VIDRO;FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 6MM E 8M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00293 | 14/06/2017 | 27.000,00 | 16.138,80 | 16.138,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE RETIRADA DE VIDRO 45M;AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA NA COR FUME E FOSCA EM VIDRO;FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FECHO MAXIAR,DE TRANQUETA PARA PELE DE VIDRO;FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 6MM E 8M
|
2017NE00293 | 14/06/2017 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00293.
|
2017NE00588 | 31/12/2017 | -10.861,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01378 | 01/09/2017 | 0,00 | 5.003,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01917 | 16/11/2017 | 0,00 | 11.135,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00591 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.876,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00592 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00792 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.853,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00793 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 282,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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