CPF/CNPJ:
11053278000143
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
DORG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0050767/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA FOCADAEM TREINAMENTOS,CONSULTORIAS E DESENVOLVIMENTO DEPESSOAS A SER REALIZADO ATRAVES DE 03 MODULOS NOSMESES DE ABRIL,JUNHO,SETEMBRO,COM CARGA HORARIA DE55 HORAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00103 | 28/03/2017 | 29.073,86 | 29.063,86 | 29.063,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA FOCADAEM TREINAMENTOS,CONSULTORIAS E DESENVOLVIMENTO DEPESSOAS A SER REALIZADO ATRAVES DE 03 MODULOS NOSMESES DE ABRIL,JUNHO,SETEMBRO,COM CARGA HORARIA DE55 HORAS.
|
2017NE00103 | 28/03/2017 | 29.073,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DO SALDODA 2017NE00103.
|
2017NE00582 | 31/12/2017 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01285 | 28/03/2017 | 0,00 | -9.681,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00480 | 19/04/2017 | 0,00 | 9.691,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00914 | 30/06/2017 | 0,00 | 9.691,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01282 | 22/08/2017 | 0,00 | 9.681,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01286 | 23/08/2017 | 0,00 | 9.681,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00195 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.420,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00196 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 270,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00395 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.420,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00397 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 270,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00539 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.681,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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