CPF/CNPJ:
09458700353
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0111775/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR-COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
VALOR REF.A ADIANTAMENTO,AO SERVIDOR P/COBRIR DESPESAS COM VIAGENS P/AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF. C.I.012/2017-SUADM/SEPLAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00203 | 23/05/2017 | 1.700,00 | 674,03 | 674,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A ADIANTAMENTO,AO SERVIDOR P/COBRIR DESPESAS COM VIAGENS P/AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF. C.I.012/2017-SUADM/SEPLAN
|
2017NE00203 | 23/05/2017 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
|
2017NE00420 | 11/09/2017 | -1.025,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01422 | 23/05/2017 | 0,00 | -1.025,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00646 | 23/05/2017 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00269 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01404 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 674,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01404 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -674,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017GR00054 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.025,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
