CPF/CNPJ:
09458700353
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0111775/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR-COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
VALOR REF. A ADIANTAMENTOAO SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARAAS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF. CI 0012/2017-SUADM/SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00196 | 23/05/2017 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOAO SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARAAS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF. CI 0012/2017-SUADM/SEPLAN.
|
2017NE00196 | 23/05/2017 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODA 2017NE00196
|
2017NE00202 | 23/05/2017 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00643 | 23/05/2017 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00639 | 23/05/2017 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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