CPF/CNPJ:
05468417000105
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
DORG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0180719/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DA ADSAOA ATA DE REGISTRO_DE PRE COS VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO 13/2015 GERENCIADA PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ECOMUNICACAO DO ESTADO DO PARA-PRODEP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 02/01/2017 | 629.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DA ADSAOA ATA DE REGISTRO_DE PRE COS VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO 13/2015 GERENCIADA PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ECOMUNICACAO DO ESTADO DO PARA-PRODEP
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2017NE00006 | 02/01/2017 | 629.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ANULA-CAO DA 2017NE00006,EM FUNCAO DA CRIACAO DO PI.SISTSEPLAN QUE ALOCA AS DESPESAS REFERENTE A SISTEMAS CORPORATIVOS DA SEPLAN.
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2017NE00047 | 31/01/2017 | -629.410,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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