CPF/CNPJ:
04904378000170
Emissão:
05/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
72415/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGENDA TIPO EXECUTIVA EM PAPEL OFF-SET, COM CAPA EM CURVI, MEDINDO 145 X 215MM BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MEDINDO 76 X 76MM, COM 100 FO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00271 | 05/06/2017 | 12.616,50 | 12.616,50 | 12.616,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGENDA TIPO EXECUTIVA EM PAPEL OFF-SET, COM CAPA EM CURVI, MEDINDO 145 X 215MM BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MEDINDO 76 X 76MM, COM 100 FO
|
2017NE00271 | 05/06/2017 | 12.616,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01595 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.237,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01595 | 06/10/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01595 | 06/10/2017 | 0,00 | 376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01595 | 06/10/2017 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01596 | 06/10/2017 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01596 | 06/10/2017 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01596 | 06/10/2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01596 | 06/10/2017 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01597 | 06/10/2017 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01597 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01597 | 06/10/2017 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01597 | 06/10/2017 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01598 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01598 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01598 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01598 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00686 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.616,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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