CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0173329/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSINATURADE TV A CABO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A OUTU-BRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00010 | 02/01/2017 | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSINATURADE TV A CABO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A OUTU-BRO/2017.
|
2017NE00010 | 02/01/2017 | 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00074 | 02/01/2017 | 0,00 | -99,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01128 | 02/01/2017 | 0,00 | -99,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01135 | 02/01/2017 | 0,00 | -99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00011 | 02/02/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00073 | 08/02/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00075 | 08/02/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00201 | 08/03/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00339 | 28/03/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00951 | 05/07/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00952 | 05/07/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01127 | 07/08/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01129 | 07/08/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01136 | 08/08/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01137 | 08/08/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01565 | 29/09/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01566 | 29/09/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00004 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00016 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00004
|
2017GR00002 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00033 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00079 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00138 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00415 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00416 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00498 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00499 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00673 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00674 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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