CPF/CNPJ:
01268050326
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0080296/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRIMEIRA TRAVESSA BOM JESUS,10,VILAEMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME A CEI006/2017-SUADM/SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00120 | 18/04/2017 | 900,00 | 140,61 | 140,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME A CEI006/2017-SUADM/SEPLAN.
|
2017NE00120 | 18/04/2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DEADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR.
|
2017NE00378 | 23/08/2017 | -759,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01287 | 18/04/2017 | 0,00 | -759,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00456 | 18/04/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00177 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01241 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01241 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -140,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017GR00014 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -759,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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