CPF/CNPJ:
69112514000135
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27970/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO E ATUALIZA-COES DE SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE SOPHIA, 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00031 | 23/02/2017 | 4.631,80 | 4.631,80 | 4.631,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO E ATUALIZA-COES DE SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE SOPHIA, 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2016.
|
2017NE00031 | 23/02/2017 | 4.631,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00234 | 11/05/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00270 | 24/05/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00326 | 23/06/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00397 | 17/07/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00482 | 23/08/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00585 | 19/09/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00717 | 24/10/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00836 | 10/11/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01041 | 18/12/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01043 | 18/12/2017 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00235 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00234 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00281 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00282 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00339 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00340 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00398 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00399 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00470 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00471 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00582 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00583 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00681 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00682 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00762 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00763 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00926 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00928 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00927 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00929 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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