CPF/CNPJ:
69112514000135
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
234373/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE SOFTWARE SOPHIA DESTI-NADO AO GERENCIAMENTO DA BIBLIOTECA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00024 | 01/02/2017 | 871,56 | 871,56 | 871,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SOFTWARE SOPHIA DESTI-NADO AO GERENCIAMENTO DA BIBLIOTECA.
|
2017NE00024 | 01/02/2017 | 871,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00053 | 21/02/2017 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00228 | 11/05/2017 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00062 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00063 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00229 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00230 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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