CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
22/08/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88053/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE AO QUARTOTERMO ADITIVO AO CONTRATON. 33/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESUPORTE TECNICO PARA 18 LICENCAS ORACLE SPATIAL AND GRAPH
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00164 | 22/08/2017 | 41.296,02 | 30.972,00 | 30.972,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO QUARTOTERMO ADITIVO AO CONTRATON. 33/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESUPORTE TECNICO PARA 18 LICENCAS ORACLE SPATIAL AND GRAPH
|
2017NE00164 | 22/08/2017 | 41.296,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00668 | 10/10/2017 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00844 | 13/11/2017 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01050 | 18/12/2017 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00630 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00629 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00631 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00773 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00771 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00772 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00940 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00937 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00941 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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