CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38269/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 21/2014, REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DOS SOFTWARES DE LICENCAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00119 | 13/06/2017 | 50.759,78 | 42.308,15 | 42.308,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 21/2014, REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DOS SOFTWARES DE LICENCAS
|
2017NE00119 | 13/06/2017 | 50.759,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00476 | 22/08/2017 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00583 | 19/09/2017 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00705 | 17/10/2017 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00842 | 13/11/2017 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01051 | 18/12/2017 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00461 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00460 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00462 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00577 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00575 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00576 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00675 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00673 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00674 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00770 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00768 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00769 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00938 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00936 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00939 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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