CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23144/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRESTACAO SERVICOS DE SU-PORTE TECNICO,ATUALIZACAOTECNOLOGICA DE LICENCAS ORACLE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00111 | 02/06/2017 | 554.406,12 | 277.203,06 | 277.203,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO SERVICOS DE SU-PORTE TECNICO,ATUALIZACAOTECNOLOGICA DE LICENCAS ORACLE.
|
2017NE00111 | 02/06/2017 | 554.406,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00359 | 06/07/2017 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00361 | 06/07/2017 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00435 | 03/08/2017 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00437 | 03/08/2017 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00569 | 12/09/2017 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00571 | 12/09/2017 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00670 | 10/10/2017 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00672 | 10/10/2017 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01015 | 14/12/2017 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01017 | 14/12/2017 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01062 | 19/12/2017 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01064 | 19/12/2017 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00363 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00361 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00364 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00362 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00365 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00430 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00428 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00432 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00429 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00433 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00562 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00551 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00560 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00553 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00561 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00633 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00632 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00635 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00634 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00636 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00903 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00900 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00902 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00901 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00904 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00953 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00952 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00955 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00954 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00956 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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