CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17277/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRORROGACAO DO CONTRATO N. 15/2013, DO 4. (QUARTO TERMO ADITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00085 | 12/05/2017 | 197.357,37 | 169.163,40 | 169.163,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO N. 15/2013, DO 4. (QUARTO TERMO ADITIVO.
|
2017NE00085 | 12/05/2017 | 197.357,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00369 | 07/07/2017 | 0,00 | 28.193,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00442 | 04/08/2017 | 0,00 | 28.193,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00530 | 05/09/2017 | 0,00 | 28.193,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00622 | 04/10/2017 | 0,00 | 28.193,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00764 | 01/11/2017 | 0,00 | 28.193,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00940 | 04/12/2017 | 0,00 | 28.193,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00373 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00372 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.361,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00374 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00438 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00437 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.361,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00439 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00522 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00521 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.361,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00523 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00607 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00606 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.361,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00608 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00711 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00709 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.361,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00710 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00878 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00877 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.361,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00879 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
