CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
269173/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS BUSINESS INTELLIGENCE ORACLE, CONTRATO 06/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00023 | 14/02/2017 | 577.500,00 | 519.750,00 | 519.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS BUSINESS INTELLIGENCE ORACLE, CONTRATO 06/2016.
|
2017NE00023 | 14/02/2017 | 577.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00501 | 14/02/2017 | 0,00 | -29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00199 | 25/04/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00201 | 25/04/2017 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00238 | 11/05/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00240 | 11/05/2017 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00292 | 02/06/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00294 | 02/06/2017 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00498 | 29/08/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00502 | 29/08/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00504 | 29/08/2017 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00506 | 29/08/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00508 | 29/08/2017 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00565 | 12/09/2017 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00567 | 12/09/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00637 | 09/10/2017 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00639 | 09/10/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00846 | 16/11/2017 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00848 | 16/11/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01058 | 19/12/2017 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01060 | 19/12/2017 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00203 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00202 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00205 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00204 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00206 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00246 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00244 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00247 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00245 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00248 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00306 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00304 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00307 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00305 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00308 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00494 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00499 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00493 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00496 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00498 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00501 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00495 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00497 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00500 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00502 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00542 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00538 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00540 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00539 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00541 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00626 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00623 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00625 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00624 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00627 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00784 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00780 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00782 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00781 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00783 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00948 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00947 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00950 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00949 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00951 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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