CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75256/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO 18 LI-CENCAS, TERCEIRO TERMO A-DITIVO AO CONTRATO N. 033/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00003 | 31/01/2017 | 79.415,44 | 79.415,44 | 79.415,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO 18 LI-CENCAS, TERCEIRO TERMO A-DITIVO AO CONTRATO N. 033/2013.
|
2017NE00003 | 31/01/2017 | 79.415,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00044 | 17/02/2017 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00114 | 21/03/2017 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00175 | 18/04/2017 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00236 | 11/05/2017 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00318 | 20/06/2017 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00488 | 25/08/2017 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00490 | 25/08/2017 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00581 | 19/09/2017 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00050 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00042 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00043 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00117 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00116 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00118 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00179 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00178 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00180 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00242 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00240 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00241 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 495,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00243 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00331 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00329 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00330 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00480 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00483 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00479 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00482 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00481 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00484 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00569 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00567 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00568 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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