CPF/CNPJ:
04441528000157
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120485/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA AS PROTOCOLA-DORAS DIGITAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00197 | 26/09/2017 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA AS PROTOCOLA-DORAS DIGITAL.
|
2017NE00197 | 26/09/2017 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01113 | 27/12/2017 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01115 | 27/12/2017 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00996 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00998 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00995 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00997 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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