CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78625/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A PORROGACAO DO CONTRATO N. 13/2013, SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO - SCO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00105 | 24/05/2017 | 22.140,00 | 22.133,44 | 22.133,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PORROGACAO DO CONTRATO N. 13/2013, SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO - SCO.
|
2017NE00105 | 24/05/2017 | 22.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDOS DE EM-PENHO 2017NE00105
|
2017NE00410 | 31/12/2017 | -6,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00340 | 03/07/2017 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00439 | 03/08/2017 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00528 | 04/09/2017 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00679 | 13/10/2017 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00786 | 06/11/2017 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00938 | 04/12/2017 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01094 | 26/12/2017 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00349 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.051,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00350 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00434 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.051,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00435 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00513 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.051,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00514 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00642 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.051,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00643 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00740 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.051,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00741 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00875 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.051,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00876 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00988 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.051,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00989 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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